监督索引号53032319055400000
第一部分 师宗县人民政府大同街道办事处2021年部门预算编制说明
第二部分 师宗县人民政府大同街道办事处2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 师宗县人民政府大同街道2021年部门预算财政项目文本
1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本街道实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
2.组织制订并实施本街道经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
3.负责组织编制本街道建设的总体规划，并组织实施，抓好本街道建设用地的规划管理工作；
4.负责本街道的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本街道社会治安综合治理，维护社会稳定；
5.编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
6.完成县委县政府交办的其他工作任务。
我街道有独立编制机构10个，独立核算机构10个。分别为：
1.师宗县人民政府大同街道办事处。内设党政办公室、社会事务办、经济发展办、党建办、综治办、武装部、扶贫站等部门。
2.师宗县大同街道党群服务中心。
3.师宗县大同街道财政所。
4.师宗县大同街道文化综合服务中心。
5.师宗县大同街道社会保障服务中心。
6.师宗县大同街道国土和村镇规划建设服务中心。
7.师宗县大同街道农业农村综合服务中心。
8.师宗县大同街道应急管理服务中心。
9. 师宗县人民代表大会常务委员会大同街道工作委员会。
10. 中国共产党师宗县委员会大同街道工作委员会。
脱贫攻坚稳步推进。把脱贫攻坚成果巩固作为全年重大政治任务，进一步明确攻坚目标，层层压实责任，细化分解任务，倒排时间节点，逐项明确推进措施，确保攻坚稳步推进。
人居环境提升效果显著。扎实推进“七改三清”工作，完成危房改造。
农业生产进一步巩固。全面落实粮食生产行政首长负责制，粮食生产稳中有升。
基础设施不断完善。持续推进兴水富民工程，启动抗旱应急水源工程建设。
大同街道办事处编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制81人，其中：行政编制 17人，事业编制64人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人。
离退休人员 19人，其中：离休0人，退休 19人。
车辆编制4辆，实有车辆6辆,车辆超标原因是大同街道办事处事业单位车辆未纳入改革，其中村建1辆、农业1辆。
（一）部门财政收入情况
2021年大同街道财务总收入1,606.61万元，其中：一般公共预算财政拨款1,606.61万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
与上年对比增加14.45万元，增长0.91%，主要原因是人员工资及与人员相关经费增加。
2021年大同街道财政拨款收入1,606.61万元，其中:本年收入1,606.61万元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,606.61万元（本级财力1,606.61万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加14.45万元，增长0.91%，主要原因是人员工资及与人员相关经费增加。
2021年大同街道预算总支出1,606.61万元。财政拨款安排支出 1,606.61万元，其中：基本支出1,602.61万元，与上年对比增加40.45万元，增长2.59%，主要原因是与2020年比较，因在职人员增加2人及人员工资的正常增加而导致人员经费增加；项目支出4.00万元，与上年对比减少26.00万元，下降86.67%，主要原因分析乡镇工作经费预算减少30.00万元。
1.一般公共服务支出399.76万元。
2010101行政运行19.04万元。主要用于人员经费、公用经费及人大代表工作经费。
2010301行政运行180.07万元。主要用于人员经费支出及公用经费支出。
2010650事业运行58.67万元。主要用于人员经费支出及公用经费支出。
2013101行政运行109.67万元。主要用于人员经费支出及公用经费支出。
2013150事业运行32.31万元。主要用于人员经费支出及公用经费支出。
2.文化旅游体育与传媒支出80.50万元。
2070109群众文化80.50万元。主要用于人员经费支出及公用经费支出。
3.社会保障和就业支出256.56万元。
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出97.71万元。主要用于人员经费支出及公用经费支出。
2080501行政单位离退休23.46万元。主要用于人员经费支出及公用经费支出。
2080502事业单位离退休16.90万元。主要用于人员经费支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出115.85万元。 主要用于人员经费支出。
2081004殡葬支出2.64万元。 主要用于人员经费支出。
4.卫生健康支出74.76万元。
2101101行政单位医疗18.85万元。主要用于人员经费支出。
2101102事业单位医疗54.51万元。主要用于人员经费支出。
2101199其他行政事业单位1.40万元。主要用于人员经费支出。
5.城乡社区支出167.89万元。
2120199其他城乡社区管理事务支出155.41万元。主要用于人员经费支出及公用经费支出。
2120399其他城乡社区公共设施支出12.48万元。主要用于人员经费支出。
6.农林水支出481.31万元。
2130104事业运行273.66万元。主要用于人员经费支出及公用经费支出。
2130705对村民委员会和党支部的补助207.65万元。主要用于人员经费支出及公用经费支出。
7.住房保障支出83.84万元。
2210201住房公积金83.84万元。主要用于为职工缴纳住房公积金支出。
8.灾害防治及应急管理支出61.99万元。
2240150事业运行61.99万元。主要用于人员经费支出及公用经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资305.04万元（其中：基本支出305.04万元）；
工资福利支出-津贴补贴381.94万元（其中：基本支出381.94万元）；
工资福利支出-奖金25.42万元（其中：基本支出25.42万元）；
工资福利支出-绩效工资213.16万元（其中：基本支出213.16万元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费115.85万元（其中：基本支出115.85万元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费73.36万元（其中：基本支出73.36万元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费1.40万元（其中：基本支出1.40万元）；
工资福利支出-住房公积金83.84万元（其中：基本支出83.84万元）；
工资福利支出-其他工资福利支出19.55万元（其中：基本支出19.55万元）。
商品服务支出124.05万元（其中：基本支出120.05万元、项目支出4.00万元）
商品服务支出-办公费48.64万元（其中：基本支出48.64万元）；
商品服务支出-会议费20.30万元（其中：基本支出16.30万元、项目支出4.00万元）；
商品服务支出-培训费4.58万元（其中：基本支出4.58万元）；
商品服务支出-公务接待费14.90万元（其中：基本支出14.90万元）；
商品服务支出-福利费7.63万元（其中：基本支出7.63万元）；
商品服务支出-公务用车运行费10.00万元（其中：基本支出10.00万元）；
商品服务支出-其他交通费18.00万元（其中：基本支出18.00万元）。
对个人和家庭的补助支出263.00万元（其中：基本支出263.00万元）
对个人和家庭的补助支出-退休费40.13万元（其中：基本支出40.13万元）；
对个人和家庭的补助支出-生活补助222.87万元（其中：基本支出222.87万元）。
一般公共预算支出1,606.61万元与上年对比增加14.45万元，增加0.91%。主要原因是与2020年比较，因在职人员增加2人及人员工资的正常增加而导致人员经费增加及人大工作经费增加。
政府性基金预算支出0.00万元，与上年一致，
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年一致。
师宗县人民政府大同街道办事处2021年无与县配套事项。
师宗县人民政府大同街道办事处2021年无按既定政策标准测算补助事项。
师宗县人民政府大同街道办事处2021年无经济社会事业发展事项。
师宗县人民政府大同街道办事处2021年无政府采购预算情况。
师宗县人民政府大同街道办事处2021年及2020年均无财政专户管理资金情况
师宗县人民政府大同街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.90万元，较上年减少4.10万元，下降14%，具体变动情况如下：
师宗县人民政府大同街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致。
师宗县人民政府大同街道办事处2021年公务接待费预算为14.90万元，较上年减少4.10万元，下降21%。减少原因是脱贫攻坚工作2020年公务接待数量较大，2021年随着脱贫攻坚工作及检查数量的减少，公务接待费将减少。
师宗县人民政府大同街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费10.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
师宗县人民政府大同街道办事处2021年财政拨款预算项目1个，财政预算安排4.00万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表10项目支出绩效目标表；2021年无重点项目。
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
7.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
8.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
10.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
11.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
师宗县人民政府大同街道办事处2021年机关运行经费安排18.64万元，与上年对比减少28.25万元，下降58.07%，主要原因是用于保障乡镇正常运转的乡镇工作经费与2020年相比减少。
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
无
无
无
无
无
无
无
无
监督索引号53032319055400111